Programma 4: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Rekening 2025 | Saldo 2025 | |
Programma CP04 Besturen | |||||
DP41 | Bestuur | 4.382 | 7.902 | 7.545 | -357 |
|---|---|---|---|---|---|
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 26.765 | 27.892 | 26.361 | -1.531 |
DP43 | Financiën | 796 | 1.372 | 2.345 | 972 |
Totaal Lasten Excl reserves | 31.943 | 37.166 | 36.251 | -915 | |
DP41 | Bestuur | 0 | 190 | 190 | 0 |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 0 | 61 | 61 | 0 |
DP43 | Financiën | 424 | 413 | 22.070 | 21.657 |
Totaal Lasten Reserves | 424 | 664 | 22.321 | 21.657 | |
Totaal Lasten | 32.367 | 37.830 | 58.572 | 20.742 | |
DP41 | Bestuur | 0 | 0 | 26 | 26 |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 1.065 | 1.138 | 1.875 | 737 |
DP43 | Financiën | 117.004 | 126.219 | 127.220 | 1.001 |
Totaal Baten Excl reserves | 118.069 | 127.357 | 129.121 | 1.764 | |
DP41 | Bestuur | 364 | 4.019 | 4.037 | 18 |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 493 | 1.316 | 885 | -431 |
DP43 | Financiën | 22 | 1.025 | 629 | -396 |
Totaal Baten Reserves | 879 | 6.361 | 5.551 | -810 | |
Totaal Baten | 118.948 | 133.717 | 134.671 | 954 | |
Totaal Programma CP04 Besturen | 86.582 | 95.887 | 76.100 | -19.788 | |
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Rekening 2025 | Saldo 2025 | |
Besturen | |||||
DP41 | Bestuur | -4.382 | -7.902 | -7.519 | 382 |
|---|---|---|---|---|---|
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | -25.700 | -26.754 | -24.486 | 2.268 |
DP43 | Financiën | 116.208 | 124.847 | 124.876 | 29 |
Totaal Saldo Excl reserves | 86.126 | 90.191 | 92.870 | 2.679 | |
DP41 | Bestuur | 364 | 3.829 | 3.847 | 18 |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 493 | 1.255 | 824 | -431 |
DP43 | Financiën | -401 | 613 | -21.441 | -22.054 |
Totaal Saldo Reserves | 456 | 5.697 | -16.771 | -22.467 | |
Totaal Programma CP04 Besturen | 86.582 | 95.887 | 76.100 | -19.788 | |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.