Baten en lasten 2025

Verschillen groter dan €50.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht.

Toelichting deelprogramma 1.1 Omgeving            
Onderwijs
Huisvesting primair onderwijs, Lasten € 62.000 voordeel
De afwijking heeft betrekking op de kostensoort doorberekende renteomslag. Het verschil wordt toegelicht in programma 4.

Leerlingenvervoer, Lasten € 56.000 voordeel
Het aantal leerlingen in het vervoer is gelijk gebleven, maar de volgende zaken maken dat er budget is over gebleven: Inzetten van opstapplaatsen voor de Korenaer, Inzetten van de ‘Voor Elkaar Pas’ van Arriva, Geen combinatie ritten meer rijden met andere gemeente (Horst aan de Maas) en VSO gevestigd in Venray, dus minder leerlingen buiten Venray naar school.

Uitvoering goa, Lasten € 93.000 voordeel; Baten € 93.000 nadeel
Lasten: Jaarlijks zit er een verschil tussen de verlening en de vaststelling. Per kwartaal worden de daadwerkelijke kosten voldaan. Deze vielen lager uit dan begroot. In september 2026 volgt de definitieve vaststelling. Mogelijk dat er dan nog terug betalingen of vorderingen volgen. Baten: in september 2024 is de eerste beschikking gemaakt. Hierop is het budget gemaakt. In september 2025 volgde de definitieve beschikking. Deze viel hoger uit dan verwacht.

Volwasseneneducatie, Lasten € 74.000 nadeel; Baten € 74.000 voordeel
Het nadeel aan de lastenkant komt door een afrekening van de WEB-middelen over 2024. Deze post was bij de 2e berap 2025 nog niet opgenomen in de begroting, waardoor er een nadeel is ontstaan. Het voordeel aan de batenkant komt door een onttrekking van middelen die op de tussenrekening waren gereserveerd voor de afrekening met Venlo. Per saldo is deze kostenplaats budgettair neutraal.

Veiligheid
Zorg en Veiligheid, Lasten € 78.000 voordeel
Met het beëindigen van het contract met Secutor Security is de inzet van de centrumondersteuner voor personen met verward gedrag in het kernwinkelgebied per februari 2025 stopgezet. Met ondernemers en betrokken ketenpartners zijn alternatieve afspraken gemaakt.

GoO Zorg en Samenleving, Lasten € 74.000 voordeel; Baten € 74.000 nadeel
Er is namens de regio Noord- en Midden-Limburg in 2025 een subsidie aangevraagd bij ZonMW binnen het landelijke programma Grip op Onbegrip, voor het programmaonderdeel Zorg en Samenleving (vroegsignalering in de wijk). Dit programmaonderdeel loopt van 2025 tot en met 2027 (eindafrekening Q1 2028). Per jaar wordt een voorschot uitbetaald door ZonMw. Alle niet uitgegeven gelden moeten na afloop van de subsidieperiode worden terugbetaald aan ZonMw.  

GoO Kennis en Inzicht, Lasten € 548.000 voordeel; Baten € 548.000 nadeel

De gemeente Venray heeft per 1 januari 2025 het penvoerderschap voor het regionale programma Grip op Onbegrip, programmaonderdeel 'Kennis & Inzicht' (regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag) Noord-Limburg overgenomen van de gemeente Horst aan de Maas. Hiertoe zijn incidentele subsidiegelden naar de begroting van de gemeente Venray overgeheveld. Daarnaast is een voorschot vanuit ZonMW ontvangen. Dit programmaonderdeel loopt door tot september 2026 (eindafrekening Q4 2026). Alle niet uitgegeven gelden moeten na afloop van de subsidieperiode worden terugbetaald aan ZonMw.  

Overig
Accommodatiefonds, Lasten € 138.000 voordeel

In 2025 zijn de opdrachten Visie op maatschappelijke accommodaties en Aanbesteding Binnensport niet uitgevoerd. Beiden worden met voorrang in 2026 met ondersteuning van adviesbureaus gerealiseerd, daarom is het ook noodzakelijk dat het budget wordt overgeheveld.

Accommodatie wijk- dorpscentra, Lasten € 71.000 nadeel
In 2025 is gestart met een proces om tot nieuwe afspraken te komen met wijkcentrum 't Brukske. Gebleken is dat niet alle lasten door de exploiterende stichting kunnen worden gedragen. Om alle huisvestingslasten volledig in beeld te krijgen en de continuïteit te borgen heeft Gemeente de energiecontracten overgenomen. Deze kosten zijn aanvankelijk niet begroot. In 2026 zal blijken welke huisvestingslasten Gemeente in rekening kan brengen op basis van een nieuw te sluiten huurovereenkomst. De begroting zal daarop worden aangepast.

Overig maatschappelijk werk, Lasten € 52.000 voordeel

Er zijn extra regionale middelen geworven vanuit de specifieke uitkering integraal zorgakkoord (spuk-iza). Deze middelen zijn gericht op het versterken van de sociale basis en het ontlasten van de zorg. Een deel van deze middelen zijn ingezet voor de bekostiging van de dorpsondersteuners en de lokale strijkservice. De middelen uit de spuk-iza zijn vooralsnog incidentele middelen. Door de verwerving van deze middelen is er incidenteel een overschot op de subsidie ontstaan die kunnen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Mutatiereserve Decentralisatie maatschappelijke taken, Baten € 84.000 nadeel
De volledige kosten zijn in 2025 niet uitgegeven en worden overgeheveld naar 2026. Dit betreft het programmateam van de kadernota Sociaal Domein en was bedoeld om in te zetten op de verbetering van de toegankelijkheid van onze voorliggende voorzieningen en sociale kaart.

Jeugd- en jongerenwerk, Lasten € 73.000 voordeel

Het merendeel dat bestaat uit € 43.000 was gereserveerd om de proeftuin uit te voeren als vervolg op het toekomstplan jongerencentra. Het college heeft geen vervolgopdracht gegeven, waardoor er geen kosten zijn gemaakt.

Preventief jeugdbeleid, Lasten € 197.000 voordeel
In 2025 zijn eenmalig de kosten voor JOIN US en de SOJ betaald uit de Brede SPUK- regeling en SPUK-IZA. In de begroting 2025 zat ruimte om deze projecten hieruit te bekostigen, omdat ze ook bijdragen aan de IZA -en GALA-doelstellingen. Er is een voorstel gedaan om het merendeel van € 127.000 over te hevelen naar 2026.

Doorstroompunt (RMC), Baten € 64.000 nadeel

Omdat er bij de uitvoering minder personeelskosten zijn gemaakt dan vooraf was ingeschat, vallen de totale kosten lager uit dan begroot. Hierdoor houden we een bedrag over.

Salarissen en inhuur lumpsum deelprogramma 1.1, € 679.000 nadeel
Dit betreft een nadeel op de personeelsbudgetten in deelprogramma 1.1, dit wordt nader toegelicht onder het kopje Salarissen en inhuur lumpsum in deelprogramma 4.2.

WMO
Beschermd wonen, Lasten € 68.000 voordeel; Baten € 397.000 voordeel
Het voordeel aan de lastenkant wordt verklaard door een forse aframing in de tweede bestuursrapportage, waardoor er toch nog een overschot ontstaan. Oorzaak ligt in de duur van de indicatie. Een indicatie voor dit segment mag maximaal een jaar worden verstrekt en heeft een maximale verlenging van 1 jaar. Voor veel inwoners was de termijn verstreken of niet verlengd. Deze inwoners zijn omgezet naar segment voor langdurige zorg.  
Het voordeel aan de batenkant is ontstaan, omdat er conform de verdeelsleutel meer inkomsten voor de lokale gemeenten is ontvangen dan verwacht. De reden is dat er in de meicirculaire 2025 extra zijn aangekondigd welke niet meer in de lopende begroting verwerkt kon worden, omdat de besluitvorming over deze extra middelen pas bij de tweede begrotingswijziging van de MGR, in november 2025 zijn verwerkt.

Toelichting deelprogramma 1.2 Vangnet
Participatie
Wet inburgering, Lasten € 176.000 voordeel; Baten € 141.000 nadeel

De specifieke uitkering (SPUK) voor Inburgering wordt altijd budgettair neutraal in de begroting opgenomen. Afrekening met het Rijk vindt plaats na vaststelling van de specifieke uitkering. Het overige voordeel (€ 35.000) bestaat uit kleinere posten die geen verdere toelichting behoeven.

Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004, Lasten € 689.000 voordeel; Baten € 178.000 voordeel

De uitgaven aan verstrekte uitkeringen zijn lager uitgevallen dan verwacht (voordeel € 558.000). Ook is er minder loonkostensubsidie verstrekt dan in eerste instantie begroot (voordeel € 131.000). Het voordeel in baten komt voort uit een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren (€ 129.000) en hogere terugvorderingen (€ 55.000).

Bijzondere bijstand, Lasten € 186.000 voordeel

Het voordeel op dit budget komt vooral door minder verstrekkingen bijzondere bijstand dan begroot. We zien vooral dat de kosten bijzondere bijstand voor bewindvoering zijn afgenomen, mede als gevolg van een eerder gestart project. Ook de omvang (aantal verstrekkingen bijzondere bijstand) is afgenomen (voordeel € 142.000). Daarnaast hebben we in 2025 minder uitgaven gehad voor subsidies dan begroot en heeft er een restitutie van een subsidie plaatsgevonden (opgeteld een voordeel van € 29.000). Er zijn in 2025 ook minder tegemoetkomingen eigen risico zorgverzekering verstrekt (voordeel van € 14.000). De overige afwijking bestaat uit verschillende kleine posten.

Schuldhulpverlening, Lasten € 90.000 voordeel

Vanwege de prioritering op andere grote opgaven, vooral de deelopdrachten rondom de NLW, zijn er minder nieuwe projecten/initiatieven opgestart die als doel hebben de schulddienstverlening richting onze inwoners te verbeteren en te versnellen. Dit leidt tot een voordeel van € 90.000 in 2025.  

Sociale werkvoorziening, Lasten € 6.620.000 voordeel; Baten € 58.000 voordeel
Aan de lastenkant blijft er budget over dat is bedoeld voor de deelopdrachten "Iedereen op zijn plek" en "Implementatieplan inrichting uitvoering Participatiewet". De opdrachten lopen nog door gedurende 2026. Er wordt daarom voorgesteld, in lijn met het raadsbesluit van 30 september 2025, om dit budget naar 2026 over te hevelen. Aan de batenkant hebben we meer kosten die betrekking hebben op deelopdracht 2 Iedereen doet mee doorbelast aan de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas. Hierdoor is er een voordeel op de inkomstenkant ontstaan.

Re-integratiebudget, Lasten € 72.000 voordeel; Baten € 50.000 voordeel
We hebben in 2025 minder re-integratievoorzieningen ingezet dan begroot. Ook is er minder collectieve begeleiding ingezet. Aan de lastenkant leidt dit tot een voordeel van € 72.000. Daarnaast hebben we in 2025 een ontvangst geboekt die voortkomt uit de

vaststelling van de Europese ESF-subsidie voor het project Arbeidsparticipatie (voordeel van € 48.000). Dit verklaart grotendeels het voordeel van € 50.000 aan de batenkant.

Re-integratiebudget btw comp, Lasten € 56.000 voordeel
Het voordeel aan de lastenkant wordt veroorzaakt door lagere kosten voor de dienstverlening van de NLW voor bepaalde doelgroepen (indicatie banenafspraak en beschut werk) dan eerder begroot. Dit houdt verband met de ontvlechting van de infrastructuur rondom de NLW.

SPUK kinderopvangtoeslagaffaire, Baten € 63.000 voordeel
In 2025 heeft er wederom ondersteuning aan enkele gezinnen plaatsgevonden. We houden echter over op het te ontvangen normbedrag. Dit zorgt voor een voordeel van € 63.000 in 2025.

Bbz bedrijfskapitaal, Baten € 98.000 voordeel
Er is een onverwachts voordeel op dit budget omdat één inwoner het volledige bedrijfskrediet in 2025 heeft afgelost, terwijl dit normaal gesproken meer gespreid zou gaan over verschillende jaren heen. Ook zorgt een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren voor een extra voordeel.

Jeugd
3-Dagbesteding en dagbehandeling (jeugdhulp begeleiding), Lasten € 89.000 nadeel
Het aantal jeugdigen dat gebruikt maakt van duurzame daginvulling groeit. Steeds meer jongeren vallen uit in het onderwijs en maken hierdoor gebruik van dagbesteding. Zij passen vaak niet binnen een reguliere onderwijssetting, maar gedijen beter op bijvoorbeeld een zorgboerderij. In de regio werken we aan meer aanbod waarin zorg en onderwijs op één locatie worden gecombineerd, zodat deze jongeren toch onderwijs kunnen volgen.

4-Ambulant (jeugdhulp begeleiding), Lasten € 62.000 voordeel

Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van Perspectief een neemt af. Ambulante trajecten kunnen niet meer worden verlengd, waardoor er een duidelijk begin en eind is en doelen sneller moeten worden behaald. Perspectief een is een lichte vorm van ambulante hulp. Door de toenemende complexiteit van problematiek verschuift de vraag echter van lichte naar zwaardere jeugdhulp.

4-Ambulant (jeugdhulp behandeling), Lasten € 89.000 voordeel

Het aantal jeugdigen binnen Perspectief 2 neemt toe. In ons voorspel model zagen we bij de tweede bestuursrapportage een stijgende lijn, waarna het budget met € 353.689 is verhoogd. Meer jongeren maken gebruik van zwaardere ambulante jeugdhulp. De groei heeft zich in 2025 echter minder sterk doorgezet dan verwacht, waardoor er budget is overgebleven. Tegelijkertijd zijn de wachtlijsten bij onze jeugdconsulenten van invloed: de instroom kan daardoor vertraagd zijn, waardoor een deel van de kosten mogelijk later alsnog tot realisatie komt.

4-Ambulant (jeugdhulp zonder verblijf ov), Lasten € 137.000 voordeel

De gemiddelde kosten per jeugdige zijn toegenomen bij deze relatief langdurige vorm van ambulante begeleiding. In ons voorspel model zagen we bij de tweede bestuursrapportage een stijging, waarna het budget met € 711.989 is verhoogd. Uiteindelijk maken minder jeugdigen dan verwacht gebruik van deze langdurige ondersteuning. De groei heeft zich in 2025 minder sterk doorgezet, waardoor er budget overblijft. Tegelijkertijd zijn de wachtlijsten bij onze jeugdconsulenten van invloed: de instroom kan daardoor vertraagd zijn, waardoor een deel van de kosten mogelijk later alsnog tot realisatie komt.

4-Ambulant (jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf), Lasten € 71.000 nadeel

Het tekort wordt veroorzaakt door een toename van het aantal jeugdigen met ernstige dyslexie. Steeds meer jongeren krijgen deze diagnose en worden hiervoor behandeld.

Wonen (jeugdhulp met verblijf ov), Lasten € 212.000 nadeel

De afbouw van de Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg) leidt tot meer druk op segment twee (gezinsgericht verblijf). Jeugdigen worden vaker in een gezinsgerichte setting opgevangen (segment twee). Deze beweging is inhoudelijk gewenst, maar heeft financiële consequenties: de uitgaven binnen segment twee nemen de komende jaren structureel toe. En door een tekort aan beschikbare kleinschalige woon- en leefgroepen zijn we bovendien vaker aangewezen op niet gecontracteerde aanbieders. In ons voorspel model zagen we eerder een dalende lijn, wat aanleiding was om bij de tweede bestuursrapportage een verlaging van € 66.773 door te voeren. Deze daling heeft zich echter niet doorgezet. In het laatste kwartaal hebben enkele nieuwe, complexe casussen geleid tot hogere uitgaven, waardoor per saldo een tekort is ontstaan.

1-verblijf ambulant alternatief (jeugdhulp met verblijf), Lasten € 227.000 voordeel

Het aantal jeugdigen dat verblijf met behandeling (segment een) nodig heeft, neemt af. Dit is een gewenste ontwikkeling, omdat meer jongeren in een gezinsgerichte setting kunnen verblijven of ambulant worden behandeld.

Jeugdzorg Plus, Lasten € 52.000 nadeel

De uitgaven voor Jeugdzorg Plus vallen in 2025 hoger uit dan in 2024. Dit komt doordat in 2025 meer jeugdigen gesloten zijn geplaatst dan het jaar ervoor en doordat de overeengekomen tarieven zijn verhoogd.

Landelijk Transitie Arrangement (LTA), Lasten € 68.000 nadeel
Het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) is voor zeer specialistische en kleinschalige jeugdhulp. Het aantal cliënten binnen LTA stijgt sinds juni 2025. Dit zagen wij ook terug in ons voorspel model. Bij de tweede bestuursrapportage is het budget verhoogd. De stijging van het aantal cliënten heeft zich echter harder doorgezet, doordat de complexiteit van de casuïstiek toeneemt.

PGB Jeugd, Lasten € 61.000 voordeel

Jeugdconsulenten verwijzen zoveel mogelijk naar zorg in natura. We passen de beperkende voorwaarden uit de Jeugdwet strikter toe, waardoor het aantal jeugdigen met een PGB afneemt.

Gedwongen kader (jeugdbescherming), Lasten € 254.000 voordeel

De begroting 2025 voor het gedwongen kader is in 2024 opgesteld en gebaseerd op de jaarrekening 2023. Tijdens de bestuursrapportages van 2025 hebben we de begroting niet kunnen bijstellen, omdat er onvoldoende actuele informatie beschikbaar was. De voorlopige eindafrekening 2025 laat zien, dat de kosten jeugdbescherming en jeugdreclassering lager uitvallen.

WMO
Maatwerkvoorziening. Natura materieel WMO, Lasten € 128.000 voordeel
Het positief resultaat wordt veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van een drietal grote woningaanpassingen. De vertragingen zijn ontstaan in onder andere vertraagde offertetrajecten en vertraging in de oplevering. De middelen kunnen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Oude taken WMO, Lasten € 58.000 voordeel

Uit de managementrapportage blijkt dat het bedrag is begroot voor 155.196 km. Uiteindelijk zijn er 150.099 km gereden. Ook zijn er meer inwoners uitgestroomd (148) dan ingestroomd (116).

Oude taken WMO (hulp bij het huishouden), Lasten € 131.000 nadeel

Er is een forse overschrijding van het oorspronkelijke budget ontstaan ondanks de maandelijkse monitoring. De belangrijkste oorzaak is een onvoorziene groei in het aantal cliënten die door de ontstane wachtlijsten pas aan het einde van het jaar inzichtelijk zijn geworden. Hierdoor hebben we daar in de tweede bestuursrapportage op kunnen anticiperen.

Overig
Opvang Oekraïne, Lasten € 842.000 voordeel; Baten € 52.000 voordeel
Eind van het jaar hebben we nog ruim € 410.428 euro ontvangen van het Rijk over het jaar 2024. Hierdoor is het overschot van € 842.000 voor de helft verklaard. Het overige overschot heeft te maken met grotere inzet op zelfredzaamheid in lijn met de plannen van het Rijk, bijvoorbeeld in het kader van het Rode Kruis en beveiliging.

Oekraïne transitiekosten, Lasten € 128.000 voordeel
Voordeel betreft SPUK regeling transitiekosten Oekraïne. In de SPUK aanvraag zijn geschatte uren opgenomen ten behoeve van uitvoering transitie. Overschot betreft de uren die zijn opgegeven bij de aanvraag. De interne uren zitten elders op de begroting. Het overschot moet terugbetaald worden aan het Rijk.

Salarissen en inhuur lumpsum deelprogramma 1.2, € 380.000 voordeel
Dit betreft een voordeel op de personeelsbudgetten in deelprogramma 1.2, dit wordt nader toegelicht onder het kopje Salarissen en inhuur lumpsum in deelprogramma 4.2.