Baten en lasten 2025

Verschillen groter dan €50.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht.

Toelichting deelprogramma 2.1 Woningbouw
Verkabeling hoogspanningsleiding Landweert, Lasten € 546.000 voordeel; Mutatiereserve Baten € 546.000 nadeel
Het bedrag is vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen nog niet overgeheveld naar het budget voor de uitvoering van dit project. Er zijn ten behoeve van de uitvoering van dit project ook nog geen kosten gemaakt. Per saldo is het verschil dus € 0.

Mutatiereserve Projecten ruimtelijke ordening grexwet, Lasten € 282.000 nadeel; Baten € 169.000 voordeel; Mutatiereserve Baten € 64.000 voordeel
Het nadeel aan de lastenkant is ontstaan, omdat er meer projecten van derden zijn geweest waar overeenkomsten mee gesloten zijn voor het verplichte kostenverhaal, zijn ook meer bijdragen door derden betaald en is de door boeking naar de reserves ook hoger dan begroot. De grotere door boeking naar de reserves is dus een nadeel voor deze post.
Het voordeel aan de batenkant wordt verklaard, omdat er meer projecten van derden zijn geweest, waarop het verplichte kostenverhaal van toepassing is. Hierdoor zijn dus meer kosten verhaald waardoor de inkomsten hoger zijn dan verwacht.
Vanuit de bestemmingsreserves ruimtelijke ontwikkeling en bovenwijkse voorzieningen zijn bijdragen toegekend voor de Beweegtuin Merselo, Pumptrack dorpsraad Oostrum en een terugbetaling van een bijdrage voor het niet doorgaan van een plan. Deze bijdragen waren niet begroot.

Ruimtelijk beleid, Lasten € 51.000 voordeel
Het opstellen van een handelingskader mestverwerking wordt onderdeel van het omgevingsprogramma landelijk gebied. Dit wordt gedaan zodat het landelijk gebied omgevingswetproof ingezet kan worden en hiervoor een MER (milieueffectrapportage) uitgevoerd kan worden in 2026. Het budget wordt overgeheveld vanuit Ruimtelijk beleid.

Project Maasgaard Wandelverbinding, Lasten € 100.000 voordeel; Mutatiereserve Baten € 100.000 nadeel
Het project Maasgaard is in december 2024 afgesloten. Als alternatief voor het niet realiseren van een fietspad langs het Defensiekanaal binnen dit project is, als deelproject, de wandelverbinding Duitse Oorlogsbegraafplaats – Peelraamstelling Defensiekanaal opgesteld. Door prioriteitstelling is dit niet in 2025 uitgevoerd en daarom wordt een budgetoverheveling aangevraagd om het budget door te schuiven naar 2026.

Overige volkshuisvesting, Lasten € 58.000 voordeel; Baten € 933.000 voordeel
Door prioriteit te leggen op de ontwikkeling van de Brabander en Oostrumsveld, zijn de middelen nog niet besteed. Hierdoor lopen de uitgaven niet in pas waardoor een budgetoverheveling van 2025 naar 2026 is aangevraagd, dit betreft € 60.000.

Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door het volgens de Sisa regeling J17 Realisatiestimulans op moeten nemen van nog te ontvangen opbrengsten. Volgens de regeling moeten de opbrengsten voor de gestarte woningen verantwoord worden in het jaar waarin de bouw van de woningen is gestart,  in totaal van 133 woningen maal € 7.000 wat € 931.000 maakt. We hebben de subsidie formeel dus nog niet binnen. Op basis van de huidige subsidievoorwaarden is de inschatting gemaakt dat Venray voldoet aan de huidige voorwaarden. Opmerking hierbij is dat het een compleet nieuwe regeling is waarbij het ministerie nog wijzigingen kan doorvoeren.

Leges bouwplannen en programma's, Baten € 58.000 voordeel
De baten uit leges voor bouwplannen en programma’s vallen hoger uit dan begroot. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het toegenomen aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (bopa’s).
Het aantal bopa-aanvragen is sterk gestegen doordat het wijzigen van het omgevingsplan op dit moment nog niet mogelijk is. Hierdoor kiezen initiatiefnemers vaker voor de bopa-procedure als alternatief. 

Middelen t.b.v. OSW / Sociale woningbouw, Lasten € 450.000 voordeel; Baten € 450.000 nadeel
De inzet van de middelen is voor meerdere jaren beoogd. In 2025 zijn derhalve nog niet alle uitgaven gedaan en de uitvoering van het OSW gaat in 2026 verder in samenwerking met Wonen Limburg.

Flexibele inzet ondersteuning woningbouw regio, Lasten € 138.000 nadeel; Baten € 138.000 voordeel
In 2025 is subsidie aangevraagd bij de provincie voor het regionaal uitvoeren en versnellen van woningbouw. De regio Noord-Limburg heeft deze subsidie van € 800.000 begin 2026 verkregen, waarvan Venray penvoerder is. In 2025 zijn daarentegen ook al voor een deel kosten gemaakt, omdat er hoge mate van zekerheid bestond over het te ontvangen subsidiebedrag. Deze kosten en daaraan gekoppelde subsidieontvangst waren in 2025 niet begroot. Overige werkzaamheden vinden in 2026 en 2027 plaats.

Opstellen regionale woon-zorgvisie, Lasten € 60.000 nadeel; Baten € 60.000 voordeel
In 2025 is subsidie van de provincie verkregen voor de regio Noord-Limburg. De gemeente Venray is penvoerder van deze subsidie, die bedoeld is voor de opstelling van een regionale woon, zorg en welzijnsvisie. De middelen waren nog niet begroot, maar zijn in 2025 wel verkregen en meteen uitgegeven om de opdracht te starten.

Flexibele inzet ondersteuning woningbouw lokaal, Baten € 75.000 voordeel

Deze middelen zijn door de provincie in de tweede helft van 2025 verstrekt als subsidie voor de uitvoering van projecten en daarmee incidenteel van aard. De middelen waren nog niet begroot, maar zijn in 2025 wel meteen uitgegeven.

Salarissen en inhuur lumpsum deelprogramma 2.1, € 651.000 voordeel
Dit betreft een voordeel op de personeelsbudgetten in deelprogramma 2.1, dit wordt nader toegelicht onder het kopje Salarissen en inhuur lumpsum in deelprogramma 4.2.

Toelichting deelprogramma 2.2 Woonomgeving
Handhavingsbeleid, Lasten € 73.000 voordeel

Binnen de verschillende toezicht en handhavingsdossiers is minder behoefte geweest aan externe inzet en onderzoek. Hierdoor is er ook minder werk uitbesteed.

Klussen OMOP, Lasten € 64.000 voordeel
Vanwege inhaalslag achterstallig onderhoud wegen de afgelopen jaren, minder reparatiewerkzaamheden aan verhardingen noodzakelijk naar aanleiding van meldingen en weg-inspecties. Andere reden is dat er in de wijk Landweert minimaal reparatiewerk aan verhardingen is uitgevoerd vanwege het langdurig graafwerk vanwege de stroomnet verzwaring.

Vliegbasis de Peel, Lasten € 98.000 voordeel
Het kabinet heeft besloten dat de F35 niet naar de voormalige vliegbasis De Peel komt. Op de kazerne rusten nog planologische beperkingen die in relatie staan met de voormalige vliegactiviteiten. Om deze planologische beperkingen definitief op te heffen zal de gemeente nog met Defensie aan de slag moeten in 2026, hiervoor is een budgetoverheveling aangevraagd.

Bomen, Lasten € 54.000 nadeel

De bomen van de soort Liquidambar blijken in meerdere gevallen op latere leeftijd (>15 jaar) niet houdbaar in zijn natuurlijke groeivorm. Vanwege takbreuk ontstaat schade, daarom is in het beheer besloten deze boomsoort periodiek te snoeien als vormboom, waardoor takbreuk niet zomaar meer plaats zal vinden. Daarvoor is de eerste ingreep (het kandelaberen) het meest kostbaar. Voor deze ingreep is in 2025 € 45.000 nodig geweest. Storm, windstoten, zware regen heeft in 2025 € 8.000,- aan herstel snoei of het opruimen van hout en herplanten van bomen gekost.

Plantsoenen, Lasten € 77.000 voordeel
Belangrijkste reden zijn de kortingen die aan de aannemer zijn opgelegd bij kwalitatief achterblijven van vereiste kwaliteit volgens opdracht/bestekverplichtingen.

Algemene kosten diftar, Lasten € 72.000 nadeel

Dit nadeel wordt verklaard door een storting in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing ten laste van dit budget. Door een voordeel bij het budget huishoudelijk afval ondernemerstaken moet een storting in de voorziening plaatsvinden om de afvalbegroting budgettair neutraal te sluiten.

Milieustation, Lasten € 130.000 nadeel

Dit nadeel wordt veroorzaakt door de gestegen verwerkingskosten van verschillende afvalstromen. Voornamelijk de stortkosten van grofvuil is hoger uitgevallen.

Reiniging plus onderhoud niet-pers containers, Lasten € 58.000 voordeel

Dit jaar minder kosten gehad doordat de keuring enkele maanden opgeschoven is in verband met een Europese aanbesteding die nu loopt.

Huishoudelijk afval ondernemerstaken, Lasten € 280.000 voordeel; Baten € 224.000 nadeel
In de begroting staan als baten de opbrengst van oud papier opgenomen en als lasten de kosten van ophalen van oud papier. In werkelijkheid wordt dit geboekt als een totaal bedrag zoals op de factuur aangegeven. Dit veroorzaakt een verschil in zowel lasten als baten. Verder wordt het voordeel veroorzaakt door het goedkoper uitvallen van de PMD zakken en de stortkosten.

Straatvoorzieningen, Baten € 60.000 voordeel
Binnen de gesloten exploitatie afval was een onttrekking voorzien uit de egalisatievoorziening. Achteraf heeft er via de kostenplaats algemene kosten diftar een storting plaatsgevonden in de egalisatievoorziening.

Huisvuilophaaldienst, Baten € 56.000 voordeel

Het overschrijden van het plafond van de egalisatievoorziening in 2023 kwam er een bedrag vrij van € 47.260 wat grotendeels de afwijking verklaard. Dit was niet meegenomen in de begroting.

Dierplaagbestrijding, Lasten € 61.000 voordeel

Door zelf acties uit te kunnen zetten op het gebied van ongediertebestrijding is er een voordeel ontstaan. Gezien de toenemende vraag gaan we in de toekomst weer meer externe dierplaagbestrijders inzetten.

Uitv.kn. Milieu VTH, Baten € 60.000 voordeel
In 2025 hebben we ruim € 54.000 ontvangen voor 'terugvordering bestuursdwang', terwijl maar € 1.000 begroot was. Dit verklaard merendeels de afwijking in baten.

Kosten instandhouding accommodaties, Lasten € 103.000 nadeel; Baten € 60.000 nadeel
In 2025 is voormalig basisschool De Toverbal gesloopt. Hierdoor zijn de resterende afschrijvingslasten ten laste van de exploitatie in 2025 gekomen. Doorbelastingen ten behoeve van de baten worden in 2026 uitgevoerd.

Overige gronden stadsontwikkeling, Lasten € 1.357.000 voordeel; Baten € 283.000 voordeel; Mutatiereserve Baten € 1.400.000 nadeel
Een krediet is beschikbaar gesteld voor de aankoop van gronden ten behoeve van de realisatie van het landschapspark: die gelden zijn nog niet uitgegeven en worden, evenals de claim op de algemene reserve, overgeheveld naar 2026.

Pachtgronden e.d., Baten € 53.000 voordeel

De pachtnormen voor 2025, die per 1 juli 2025 ingaan, laten een stijging zien in de hoogst toelaatbare pachtprijzen. Landelijk stijgen de pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en bestaande overeenkomsten met 4,58%. Deze normen worden per juli vastgesteld en zijn niet te voorspellen.

Salarissen en inhuur lumpsum deelprogramma 2.2, € 483.000 voordeel
Dit betreft een voordeel op de personeelsbudgetten in deelprogramma 2.2, dit wordt nader toegelicht onder het kopje Salarissen en inhuur lumpsum in deelprogramma 4.2.

Toelichting deelprogramma 2.3 Veiligheid en handhaving
Integraal veiligheidsbeleid, Lasten € 59.000 voordeel
Als gevolg van het beëindigen van het contract is de inzet van een straatcoach in het Henseniuskwartier per februari 2025 voortijdig gestopt. Politie, boa's en het flying squad hebben het toezicht sindsdien geïntensiveerd. Daarnaast resteert een bedrag van € 7.500 vanuit de versterkingsgelden preventie radicalisering. Dit bedrag kan tot eind december 2026 worden ingezet.

Criminaliteitspreventie, Lasten € 327.000 voordeel; Baten € 250.000 nadeel
Het betreft de 4-jarige (2024-2027) Specifieke Uitkering incidentele ondersteuning preventie jeugdcriminaliteit (Preventie met Gezag) vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In de uitvoering van de regeling hebben we in 2025 minder uitgegeven dan begroot. Het restant blijft wel beschikbaar en gaat besteed worden aan bewezen effectieve interventies in de aanpak van jeugdcriminaliteit.  Op deze regeling mogen ook salariskosten worden gedeclareerd, in 2025 € 77.000. Deze waren niet rechtstreeks op het budget criminaliteitspreventie geboekt, waardoor het voordeel op de lasten voor dit bedrag groter is.

Salarissen en inhuur lumpsum deelprogramma 2.3, € 50.000 nadeel

Dit betreft een nadeel op de personeelsbudgetten in deelprogramma 2.3, dit wordt nader toegelicht onder het kopje Salarissen en inhuur lumpsum in deelprogramma 4.2.

Toelichting deelprogramma 2.4 Natuur, landschap en plattelandsontwikkeling
Omgevingsprogramma Landelijk Gebied, Lasten € 112.000 voordeel
De middelen zijn nog niet volledig besteed in 2025, omdat de raad heeft gevraagd om actualisatie van het geurbeleid. Dit geurbeleid moet omgevingswetproof gemaakt worden.
Dit betekent dat na de uitvoering in 2025 nog een verdiepingsslag gemaakt en een milieueffectrapportage opgesteld moet worden. De verdiepingsslag wordt pas in 2026 uitgevoerd. Het restant uit 2025 is nodig voor de uitvoering van de actualisatie van het beleid en de verdiepingsslag geurbeleid met een milieueffectrapportage.

Uitv.kn.Omgevingsprogramma Landelijk Gebied, Lasten € 54.000 voordeel
De uitvoeringstaken actualisatie beleid landelijk gebied zijn doorgeschoven naar 2026, vanwege het uitgebreide aanbestedingstraject en vanwege het participatietraject vanuit de evaluatie van het geurbeleid. De budgetoverheveling garandeert het uitvoeren van extra taken, zodat het reguliere werk in 2026 uitgevoerd kan blijven worden.
Hierdoor worden ook de middelen overgeheveld binnen het omgevingsprogramma landelijk gebied.

Beëindigingsregeling veehouderijlocaties LBV, Lasten € 1.165.000 voordeel; Mutatiereserve Baten € 755.000 nadeel
De middelen die beschikbaar gesteld zijn door het rijk voor de uitvoering van de opkoopregelingen – ondersteuning bij de bedrijfsontwikkelplannen zijn langjarig beschikbaar tot 2030, omdat de uitvoering ook langdurig is. Hierdoor wordt het budget overgeheveld naar 2026.

Grenzeloos Meten 2.0, Lasten € 56.000 voordeel; Baten € 56.000 nadeel
Van de begrote lasten € 100.000 voor de uitvoering van de specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (Spuk SLA) is in 2025 werkelijk € 44.000 gerealiseerd. De regeling loopt t/m 2027 en het restant blijft beschikbaar vanaf 2026.

Mutatiereserve Bossen, Lasten € 132.000 nadeel; Baten € 120.000 voordeel; Mutatiereserve Baten € 133.000 voordeel
Er zijn hoge opbrengsten houtverkoop binnen gekomen door noodzakelijke vitaliteitsvellingen. Door deze omstandigheden is het reguliere werk deels blijven liggen, dus minder kosten. Daardoor is er een overschot op budget bossen waardoor er € 132.000 in de egalisatiereserve is gestort. Het plafond van de reserve is bereikt, hierdoor is er € 133.000 naar de algemene middelen gestort als voordeel in het resultaat.

Salarissen en inhuur lumpsum deelprogramma 2.4, € 93.000 Nadeel
Dit betreft een nadeel op de personeelsbudgetten in deelprogramma 2.4, dit wordt nader toegelicht onder het kopje Salarissen en inhuur lumpsum in deelprogramma 4.2.

Toelichting deelprogramma 2.5 Duurzaamheid

Energietransitie, Lasten € 80.000 voordeel
Het voordeel wordt verklaard doordat veel lasten ook uit de tijdelijke rijkssubsidie CDOKE mogen worden gedekt. Daaraan hebben we de voorkeur en voorrang gegeven, boven het eigen gemeentelijke budget.

Klimaatadaptatie, Lasten € 425.000 voordeel
Het voordeel wordt verklaard doordat we aanzienlijk minder schoolpleinen hebben vergroent. Dit komt omdat veel scholen onder het bestuur van SPOV vallen en daar raken de budgetten ook langzaamaan op. Dus de scholen hebben nog nauwelijks zelf budget om de schoolpleinen aan te pakken. Dat laatste is wel een vereiste voor ons om daar ook bij te kunnen dragen. Als gevolg van langdurige droogte in het voorjaar en hitte in de zomer is een groot deel van de aanplant afgestorven is op voormalig circuit de Peel. Hiervoor is een budgetoverheveling aangevraagd voor € 55.000 om de aanplant te vernieuwen.

Aanpak energiearmoede, Lasten € 769.000 voordeel; Baten € 798.000 nadeel

Van de begrote lasten € 831.438 voor de uitvoering van de specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede (Spuk EA) is in 2025 werkelijk € 7.913 gerealiseerd en € 54.450 gereserveerd voor nog te betalen subsidiekosten. De regeling loopt t/m 2027 en het restant blijft daarvoor beschikbaar.

Lokale aanpak isolatie, Lasten € 69.000 voordeel; Baten € 69.000 nadeel
Van de begrote lasten € 100.000 voor de uitvoering van de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie (Spuk LAI) is in 2025 werkelijk € 31.000 gerealiseerd. De regeling loopt tot en met 2028 en het restant blijft daarvoor beschikbaar.

Salarissen en inhuur lumpsum deelprogramma 2.5, € 278.000 voordeel

Dit betreft een voordeel op de personeelsbudgetten in deelprogramma 2.5, dit wordt nader toegelicht onder het kopje Salarissen en inhuur lumpsum in deelprogramma 4.2.