Baten en lasten 2025

Verschillen groter dan €50.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht.

Toelichting deelprogramma 3.1 Economische ontwikkeling
Economische ontwikkeling, Lasten € 102.000 voordeel
In 2025 is het Omgevingsprogramma Economie vastgesteld. Een belangrijk gedeelte van de uitvoering is regulier werk. De middelen die begroot zijn voor de uitvoering in 2025 hoefden niet uitgegeven te worden en zijn teruggevloeid naar de algemene reserve. Een gedeelte van de structurele middelen voor het Economische Ontwikkeling voor 2025 was een raming voor mogelijke meerkosten voor het opstellen van het Omgevingsprogramma Economie. Afronding van het Omgevingsprogramma verliep voorspoedig, waardoor een deel van de gereserveerde middelen niet hoefde te worden uitgegeven.  
Daarnaast is in 2025 meer nadruk gelegd op de subsidiemogelijkheden voor inwoners en ondernemers. Hierdoor is er ook minder beroep gedaan op structureel gereserveerde middelen voor Economische Ontwikkeling.

Venray bloeit, Lasten € 59.000 voordeel
In 2025 is gestart met de implementatie van de nieuwe Venray Marketing als opvolger van Venray Bloeit. Een en ander is in 2025 nog niet concreet geworden, vandaar deze onderschrijding.

Restkavels afgesloten exploitatie-bedrijventerrein, Lasten € 84.000 voordeel; Mutatiereserve Lasten € 42.000 voordeel; Baten € 134.000 voordeel; Mutatiereserve Baten € 260.000 nadeel
Het voordeel aan de lastenkant is ontstaan, omdat er nog één restkavel over is, op de Hulst II. Deze is nog niet verkocht. De kosten die daarvoor gemaakt moeten worden qua onderzoeken zijn nog niet gemaakt.
De afwijking aan de batenkant kan worden verklaard door de restkavel op de Blakt. De kavel is in 2025 door de gemeente Venray zelf in gebruik genomen ten behoeve van de opslag van strooizout. Omdat het een interne levering van grond betreft zijn er geen opbrengsten grondverkopen gerealiseerd. Hierdoor is de begrote winst niet gerealiseerd.

Grondbedrijf alg-bedrijventerrein, Lasten € 134.000 nadeel; Mutatiereserve Baten € 134.000 voordeel
Dit betreffen algemene kosten ten behoeve van het grondbedrijf die niet toe te schrijven zijn aan één van de toekomstige grondexploitaties. De kosten zijn hoger dan begroot doordat alle salarislasten en overhead op deze post zijn geboekt en niet mede op de hieronder genoemde post 'Grondbedrijf alg-woningbouw'.
De algemene kosten worden volledig gedekt uit de risicoreserve van het grondbedrijf dus, omdat er meer kosten zijn dan begroot wordt er ook meer dekking vanuit de risicoreserve ontvangen.

Toerisme en recreatie, Lasten € 58.000 nadeel
De overschrijding wordt enerzijds veroorzaakt door hogere kosten voor het project Venray Remembers, omdat er minder publieke bijdragen werden gegenereerd dan geraamd. Anderzijds door het maken van wandelfolders voor de dorpen in de stijl van de nieuwe Venray Marketing en herdruk van de bestaande folders in de nieuwe marketinglijn.

Salarissen en inhuur lumpsum deelprogramma 3.1, € 116.000 voordeel

Dit betreft een voordeel op de personeelsbudgetten in deelprogramma 3.1, dit wordt nader toegelicht onder het kopje Salarissen en inhuur lumpsum in deelprogramma 4.2.

Toelichting deelprogramma 3.2 Mobiliteit en infrastructuur      
Nutsvoorzieningen, Baten € 63.000 voordeel

Hier komen bedragen binnen voor graafwerkzaamheden en het leggen van kabels en leidingen die uitgevoerd worden door telecom-en nutsbedrijven. Door de energietransitie en de steeds grotere vraag naar telecom aansluitingen is er veel meer uitgevoerd dan wij vooraf ingeschat hadden.

Algemene kosten wegen, Lasten € 112.000 voordeel

De afwijking heeft betrekking op de kostensoort doorberekende renteomslag. Het verschil wordt toegelicht in programma 4.

Kunstwerken en duikers, Lasten € 78.000 voordeel

Als gevolg van twee aanrijdingen moeten de leuningen van het viaduct in de Rosmolenbaan over de A73 worden vervangen. Deze kosten worden, afhankelijk van de benodigde verkeersmaatregelen, geraamd op € 100.000 tot € 150.000. De verzekering dekt slechts een zeer beperkt deel van deze kosten. Daarom wordt het restant budget 2025 overgeheveld naar 2026. Zodat de totale kosten betaald kunnen worden uit het budget.

Openbare verlichting, Lasten € 102.000 voordeel
Door toepassing van LED technologie is er minder onderhoud nodig en hebben we minder storingen. Ook het energieverbruik is lager door toepassing van slimme sturing en meer dynamische verlichting. Daarnaast zijn er dit jaar weer meer schades verhaald.

Parkeergarage gouden leeuw, Lasten € 62.000 nadeel
Het nadeel is volledig toe te schrijven aan de verhoging van de VvE Bijdrage vanuit het lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaars. Deze verhoging was noodzakelijk voor onderzoeken naar lekkageproblematiek en onderhoudsvraagstukken. Deze verhoging is tot stand gekomen in samenspraak met de andere verenigingen binnen de Hoofd VvE.

Industriehaven, Lasten € 60.000 nadeel
In 2024 is een meerpaal in de haven van Wanssum aangevaren. De verzekering heeft een groot deel van de schade vergoed. De uitbetaling van de verzekering viel in 2024, en is bij de jaarrekening 2024 verantwoord. De schade is hersteld in 2025. Daarom voor dit jaar een nadeel.

Onderhoud riolering, Lasten € 489.000 nadeel; Baten € 95.000 nadeel
Het nadeel aan lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere storting in de voorziening riolering. Dit wordt dan weer voornamelijk veroorzaakt door de hogere inkomsten riolering.
In 2025 heeft geen onttrekking aan de voorziening riolering plaatsgevonden waardoor een nadeel aan baten is ontstaan.

Reinigen riolering, Lasten € 52.000 voordeel

In 2025 is er minder gereinigd en geïnspecteerd.

Baten parkeerbelasting, Baten € 51.000 nadeel
De opbrengsten parkeergelden zijn afhankelijk van het aandeel gebruikers van de betaalde parkeerterreinen en de Centrumgarage. Voor dit jaar dus minder dan begroot. Ook hebben er enkele niet te voorkomen storingen/ defecten plaatsgevonden waardoor inkomsten zijn misgelopen. De inkomsten uit vergunningen/ abonnementen zijn stabiel gebleven.

Inkomsten riolering, Baten € 331.000 voordeel
Het voordeel wordt veroorzaakt door hogere inkomsten bij woningen en niet-woningen. Voor een deel omdat er in 2024 woningen zijn gerealiseerd die vanaf 1-1-2025 rioolheffing moeten betalen. Voor een deel omdat bedrijven of meer drinkwater hebben afgenomen en daardoor meer rioolheffing moeten betalen of omdat ze meer lozen op de riolering in plaats van lozen op oppervlaktewater.

Salarissen en inhuur lumpsum deelprogramma 3.2, € 469.000 voordeel

Dit betreft een voordeel op de personeelsbudgetten in deelprogramma 3.2, dit wordt nader toegelicht onder het kopje Salarissen en inhuur lumpsum in deelprogramma 4.2.