Overzicht overhead
Primaire Begroting | Begroting na wijziging 2025 | Wat heeft het gekost in 2025 | |
Lasten | 23.884 | 24.864 | 23.669 |
Baten | 42 | 101 | 786 |
Saldo lasten en baten | -23.842 | -24.764 | -22.884 |
Storting in de reserves | 0 | 61 | 61 |
Aanwending van de reserves | 493 | 1.316 | 854 |
Resultaat | -23.350 | -23.508 | -22.090 |
Met overhead wordt bedoeld "alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces". Overhead wordt alleen direct toegerekend aan de grondexploitaties. Daarnaast wordt overhead extra comptabel meegenomen in de berekeningen voor de kostendekkendheid van leges en tarieven. Voor de toerekening aan grondexploitaties en de toerekening aan leges en tarieven is het bij de begroting 2025 bepaald overhead uurtarief gehanteerd van € 64,14. De totale overhead is in werkelijkheid lager dan de begroting.