Onderhoud gemeentehuis | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 13.631 | 13.631 |
Vermeerdering 2025 | 386.000 | 386.000 |
Verminderingen 2025 | 349.525 | 198.822 |
Stand per 31 december 2025 | 50.106 | 200.809 |
Doelstelling/Bestemming
De middelen van de voorziening dienen voor de bekostiging van het (meerjarig) technisch en bouwkundig onderhoud van het gemeentehuis.
Minimale/maximale hoogte
Het verloop van de voorziening is afgeleid van het meerjarig onderhoudsplan voor het gemeentehuis. In 2020 zijn nieuwe MJOP's opgesteld; de raad heeft deze vastgesteld in 2021, inclusief de bijbehorende budgetten. In 2025 is de jaarlijkse dotatie aan deze onderhoudsvoorziening bijgesteld op basis van een Raadsvoorstel waarin herziene inzichten zijn voorgelegd.
Beslissingsbevoegdheid
De raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding ("ten laste brengen") van de voorziening.
Mutaties
Toevoeging:
De toevoeging aan de voorziening betreft de storting conform het in 2021 vastgestelde en in 2024 intern geactualiseerde MJOP.
Onttrekkingen:
De onttrekking betreffen de onderhoudskosten van het gemeentehuis, conform het meerjarenonderhoudsplan zoals opgesteld in 2021. In 2025 is zo'n € 150.000 minder uitgegeven dan begroot. Belangrijkste oorzaak was de brand in het gemeentehuis in oktober, waardoor investeringen zoals vervangen noodstroomvoorziening en investeringen in TSA installatie en CV ketels. Door prioriteitstelling en vanuit praktisch oogpunt zijn deze nu begin 2026 uitgevoerd.
Actualisatie 2024:
In 2024 zijn de bestaande onderhoudsplannen (periode 2021 - 2030) intern geactualiseerd voor de jaren vanaf 2025. Hierbij is vooral rekening gehouden met een realistische indexering en het doorschuiven van nog niet uitgevoerde werkzaamheden uit voorgaande jaren. In 2026 zal weer een volledig nieuw MJOP opgesteld worden door een externe partij.