Accommodatiebeheersysteem | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 1.190.580 | 1.190.580 |
Vermeerdering 2025 | 227.786 | 227.786 |
Verminderingen 2025 | 686.391 | 169.422 |
Stand per 31 december 2025 | 731.975 | 1.248.944 |
Doelstelling/Bestemming
Het egaliseren van de meerjarige onderhoudskosten van sportgrasvelden en sport, welzijns- en overige gemeentelijke accommodaties niet zijnde gemeentehuis en basisscholen.
Uit deze voorziening wordt het onderhoud bekostigd van accommodaties die de gemeente zelf onderhoudt. Met de privatisering van de sport- en welzijnsaccommodaties is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderhoud aan een aantal accommodaties overgeheveld naar de gebruikers c.q. exploitanten van de geprivatiseerde accommodaties. In de jaarlijkse verzelfstandigingsvergoedingen is daarom een component voor onderhoud meegenomen.
Minimale/maximale hoogte
Het verloop van de voorziening is afgeleid van het meerjarig onderhoudsplan.
In 2020 zijn nieuwe MJOP's opgesteld; deze zijn in 2021 door de raad vastgesteld, inclusief de bijbehorende budgetten.
Beslissingsbevoegdheid
De raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding ("ten laste brengen") van de voorziening.
Mutaties
Toevoegingen:
De toevoeging aan de voorziening betreft de storting conform het in 2021 vastgestelde MJOP.
Onttrekkingen:
De onttrekking betreft de onderhoudskosten van de accommodaties, conform de meerjarenonderhoudsplannen zoals opgesteld in 2021. In 2025 is ruim € 500.000 minder uitgegeven dan begroot.
Bij vijf panden waarvoor een voorziening is aangelegd is alleen calamiteiten onderhoud uitgevoerd, omdat deze op de nominatie staan om verkocht of gesloopt te worden. Hierdoor is € 215.000 niet uitgegeven. Daarnaast is er ook onduidelijkheid over de invulling van twee panden. Hierdoor is de geplande dakrenovatie t.w.v. € 150.000 wel voorbereid maar vooralsnog doorgeschoven naar 2026. Verder is een post van € 95.000 doorgezet naar 2026 omdat de werkzaamheden vanwege weersomstandigheden redelijkerwijs niet in 2025 konden worden uitgevoerd. Tenslotte zijn voor zo’n € 60.000 nog wat zaken niet uitgevoerd door tijdsgebrek, of vanwege de nog redelijke conditie.